fiscalité et tva
Maîtriser vos obligations fiscales locales est un levier stratégique pour la pérennité de votre entreprise. Experts en fiscalité luxembourgeoise, nous assurons la gestion complète de votre conformité tout en identifiant chaque opportunité d’optimisation fiscale. Grâce à nos outils d’analyse sur mesure et des données en temps réel, nous vous offrons une vision claire pour piloter votre activité et prendre les meilleures décisions avec agilité.
Piloter votre activité nécessite des informations fiables, accessibles et adaptées à vos besoins.
Des leviers d'optimisation pour votre activité
Par delà la nécessité de se conformer à la réglementation fiscale en vigueur, maîtriser sa fiscalité est aussi un élément clé dans la gestion de votre entreprise, pour optimiser ses flux de trésorerie, maîtriser les risques et profiter des possibilités d’éxonération.
C’est dans cette optique qu’OmniTrust vous accompagne et vous conseille au quotidien, suivant vos besoins, au travers de trois expertises :
Fiscalité des sociétés
Dans un environnement réglementaire luxembourgeois en constante mutation, nous transformons la fiscalité des sociétés en un levier de performance.
- Établissement des déclarations d’impôt sur le revenu des collectivités (IRC)
- Calcul et déclaration de l’impôt commercial communal (ICC)
- Interface avec l’Administration des Contributions Directes (ACD)
- Conseil et identification des opportunités d’optimisation pour votre structure
Personnes physiques et professions libérales
En plus de vous soulager de vos obligations, nous vous aidons à naviguer parmi les déductions fiscales disponibles, à optimiser votre mode de rémunération et à structurer votre prévoyance.
- Établissement des déclarations d’impôt
- Interface avec l’Administration des Contributions Directes (ACD)
- Optimisation fiscale et sociale du dirigeant : Conseils stratégiques sur votre mode de rémunération, la gestion de vos frais professionnels et la protection sociale liée à votre statut
gestion de la TVA
La TVA au Luxembourg représente un enjeu de trésorerie majeur et une responsabilité administrative complexe. En nous confiant la surveillance de votre conformité indirecte, vous éliminez les risques d’erreurs déclaratives et de sanctions, tout en optimisant vos flux de liquidités grâce à un suivi rigoureux de vos remboursements.
- Établissement des déclarations de périodiques (mensuelles/trimestrielles) et annuelles
- Déclaration récapitulative intracommunautaire
- Conseil en matière d’optimisation TVA
reporting financier personnalisé
Nous transformons vos flux comptables en véritables indicateurs de performance (KPI) adaptés à votre métier. Vous disposez d’une base fiable pour dialoguer avec vos partenaires financiers et ajuster votre stratégie en temps réel.
- Élaboration de tableaux de bord adaptés à vos besoins de gestion
- Analyses de rentabilité par projet ou centre de coûts
- Production de reporting financier périodique (mensuel, trimestriel, annuel)
Un accompagnement adapté à votre profil
Entrepreneurs locaux, indépendants et professions libérales
Sécurisez votre fiscalité au Luxembourg
En tant qu’indépendant ou dirigeant de PME locale, maîtriser vos obligations est essentiel pour pérenniser votre activité. C’est pourquoi nous vous accompagnons dans la gestion complète de votre TVA (déclarations périodiques et annuelles) et de votre fiscalité (IRC, ICC). Au-delà de la simple interface avec l’Administration des Contributions Directes (ACD), notre expertise vise l’optimisation fiscale de votre structure pour réduire votre charge globale. Grâce à un reporting financier personnalisé et des tableaux de bord de rentabilité, vous disposez d’une vision claire pour piloter vos projets et prendre les meilleures décisions en temps réel.
ACTEURS INTERNATIONAUX
Optimisation et conformité fiscale au Grand-Duché
Pour les entreprises opérant à l’international depuis le Luxembourg, la complexité des flux nécessite une expertise pointue en matière de fiscalité. Nous assurons la gestion de vos déclarations intracommunautaires et l’établissement rigoureux de vos impôts sur le revenu des collectivités (IRC). Notre rôle est de garantir votre totale conformité réglementaire tout en activant les leviers d’optimisation fiscale propres aux structures internationales. À travers la production de reportings financiers périodiques robustes et d’analyses par centres de coûts, nous fournissons aux groupes transfrontaliers les données consolidées nécessaires à une gestion stratégique et transparente de leurs actifs au Grand-Duché.
Services associés
Expertise comptable
Nous vous accompagnons dans la gestion complète de votre comptabilité, dans le strict respect des normes luxembourgeoises, pour que vous disposiez à tout moment d’une vision claire et fiable de votre situation financière.
Conformité réglementaire AML/KYC
Nous offrons un accompagnement dans le respect des obligations légales ainsi qu’un suivi réglementaire, et nous occupons de la mise en conformité avec les lois luxembourgeoises et internationales.
Domiciliation de société
Obtenez une présence légale et administrative au Luxembourg avec nos solutions de domiciliation adaptées à vos besoins.
Nous accompagnons également les familles dans leur installation et mettons des bureaux à votre disposition.
En savoir plus sur la fiscalité luxembourgeoise...
Quelles sont les échéances pour les déclarations ?
Selon votre chiffre d’affaires, les déclarations peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles. En plus de l’établissement de ces déclarations, nous assurons vos déclarations intracommunautaires et vous conseillons sur l’optimisation des flux pour améliorer votre position de cash-flow.
Un reporting financier est-il nécessaire pour une petite structure ?
Absolument. Au-delà de l’obligation légale, un reporting périodique (tableaux de bord, analyse de rentabilité par projet) est un outil d’aide à la décision indispensable. Nous transformons vos données comptables brutes en indicateurs de performance clairs pour vous aider à piloter votre croissance et rassurer vos partenaires bancaires.
Qu'est-ce qu'un mandataire fiscal au Luxembourg ?
Au Luxembourg, un mandataire fiscal est un professionnel qualifié auquel une personne physique ou une entreprise confie la gestion de ses obligations envers l’Administration des contributions directes (ACD) ou l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED).
Le mandataire agit alors comme un intermédiaire officiel. Ses responsabilités incluent généralement l’établissement des déclarations, le conseil stratégique, la correspondance administrative et l’immatriculation.
Pour les entreprises étrangères qui réalisent des opérations soumises à la TVA au Luxembourg sans y être établies, la désignation d’un mandataire (ou d’un représentant fiscal pour les pays hors UE) est souvent une étape indispensable pour se conformer à la loi locale.
La fonction de mandataire fiscal est très réglementée au Grand-Duché, et seuls certains professionnels sont habilités à proposer ces services. C’est le cas par exemple des membres de l’Ordre des Experts-Comptables, dont nous faisons partie, ou encore des avocats.
qui est assujetti à la tva au luxembourg ?
Au Luxembourg, la notion d’assujetti à la TVA est définie de manière très large. En 2026, les règles reposent sur le principe d’indépendance et de nature de l’activité.
Est assujetti toute personne physique (indépendant, freelance) ou morale (société type SARL, SA) qui :
Exerce une activité économique de manière indépendante (absence de lien de subordination salariale).
Réalise des opérations de manière habituelle (et non occasionnelle).
Agit dans un but lucratif ou non, peu importe le résultat financier.
A cela s’ajoutent de nombreux cas particuliers, souvent accompagnés de seuils. Certains profils sont assujettis mais dispensés de paiement.
Nos experts sont à disposition pour vous aider à savoir dans quel cas spécifique vous vous situez et quels leviers d’optimisation s’offrent à vous.
ACTUALITéS
OmniTrust, fiduciaire ancrée depuis plus de 30 ans au Luxembourg, réunit et décrypte pour vous dans son blog toute l’actualité réglementaire, fiscale et administrative du Luxembourg et de ses voisins.
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